УТВЕРЖДАЮ:
План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
от "Xi? "
_______________ 202 $
г.
Дата
по сводному реестру
Орган, осуществляющий
глава по БК
Управление образования Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской области
функции и полномочия учредителя
по сводному реестру
ИНН
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеская
спортивная школа"
Учреждение
КПП
по ОКЕИ
Ед. измерения: руб.
РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
Наименование показателя
Раздел, подраздел,
целевая статья
1
Код по
бюджетной
классификац
ИИ
Российской
федерации
Сумма, рублей
КОСГУ
на 2026г.
на 2027г. первый на 2028г. второй
Текущий
год планового
год планового
финансовый год
периода
периода
2
X
510
510
510
510
X
3
X
4
5
X
1101 00 000 00000
1105 00 000 00000
0709 00 000 00 000
1101 00 000 00 000
X
5 643 477,17
0,00
6
0,00
X
2 173 999,56
1 601 183,11
10 985,80
1 857 308,70
3 775 182,67
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
X
X
X
45 503 943,70
37 193 000,00
40 732 000,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операционной аренды
0113 00 000 00000
44 259 790,43
37 193 000,00
40 732 000,00
Остаток средств па начало текущего года
200 5 200
200 5 200
999 0 000
999 0 000
Остаток средств на конец текущего года
120
Доходы от оказания платных услуг (работ),
компенсации затрат, всего
в том числе:
120
121
130
X
X
X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
1101 00 000 00000
130
131
36 697 000,00
37 193 000,00
40 732 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
1105 00 000 00000
130
131
5 735 800,00
0,00
0,00
Оказание платных услуг
Оказание платных услуг
1101 00 000 00000
0709 00 000 00000
130
130
131
131
1 826 990,43
1 244 153,27
0,00
0,00
936 200,00
0,00
0,00
Доходы от штрафов, пеней, неустойки,
возмещения ущерба,всего
в том числе:
доходы от штрафных санкций за нарушение
законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов(договоров)
прочие доходы от сумм принудительного изъятия
140
X
X
X
1101 00 000 00000
140
141
1101 00 000 00000
140
145
Безвозмездные денежные поступления текущего
характера, всего
в том числе:
поступления текущего характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора
государственного управления
150
1101 00 000 00000
150
152
поступления текущего характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора
государственного управления
поступления текущего характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора
государственного управления
1102 00 000 00000
150
152
0709 00 000 00000
150
152
1101 00 000 00000
150
155
58 053,27
1101 00 000 00000
150
162
0,00
1102 00 000 00000
150
162
249 900,00
поступления текущего характера от иных
резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций
государственного сектора)
поступления капитального характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора
государственного управления
поступления капитального характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора
государственного управления
Прочие доходы,всего:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НО
47 372 238,20
37 436 920,68
37 193 000,00
33 829 571,00
40 732 000,00
35 182 753,00
111
28 638 139,72
25 982 773,00
27 022 084,00
23 417 685,00
156 000,00
4 381 329,00
25 982 773,00
27 022 084,00
150 000,00
0,00
0,00
50 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
8 648 780,96
7 846 798,00
8 160 669,00
8 648 780,96
7 846 798,00
8 160 669,00
7 119 254,00
1 330 471,00
199 055,96
7 846 798,00
8 160 669,00
300
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
850
764 622,00
0,00
645 593,00
764 030,00
0,00
645 593,00
180
в том числе:
Целевые субсидии
1101 00 000 00000
180
пожертвования юридических и физических лиц
1101 00 000 00000
180
Уменьшение стоимости материальных запасов,
всего:
в том числе: уменьшение стоимости продуктов
питания
уменьшение стоимости прочих оборотных
ценностей (материалов)
189
440
1101 00 000 00000
440
442
1101 00 000 00000
440
446
Прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
510
Расходы, всего:
в том числе: на выплаты персоналу,всего
в том числе:
фонд оплаты труда учреждений
200 1 200
200 1 200
200 1 200
1101 10 307 22 000
1101 10 307 22 000
1105 10 307 22 000
200 1 200
1105 10 307 22 000
999 0 000
1101 00 000 00000
иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
999 0 000
999 0 000
1101 00 000 00000
1101 00 000 00000
Прочие работы, услуги ,всего:
999 0 000
1101 00 000 00000
211
266
211
266
211
112
взносы ио обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
200 1 200
200 1 200
999 0 000
111
111
111
111
111
112
112
113
113
212
226
226
119
1101 10 307 22 000
1105 10 307 22 000
1101 00 000 00000
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению, всего;
в том числе:
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
119
119
119
119
24 000,00
659 125,72
213
213
213
из них:
уплата налога на имущество организаций и
земельный налога в том числе:
200 1 200
1101 10 307 22 000
736 300,00
999 0 000
1101 00 000 00000
27 730,00
уплата прочих налогов, сборов в том числе:
200 1 200
1101 10 307 22 000
85!
852
уплата иных платежей
00000000000000
00000000000000
29!
291
592,00
645 593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
592,00
853
853
853
0,00
241
295
00000000000000
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества
1101 10 307 22 000
Прочая закупка товаров, работ и услуг.всего:
1101 10 307 22 000
1105 10 307 22 000
1101 00 000 00 000
Транспортные услуги, всего:
200 1 200
999 0 000
1101 10 307 22 000
1101 00 000 00000
X
X
221
200 5 200
200 5 200
906 1 001
999 0 000
1105
1101
1101
1101
10 307
10 307
10 307
10 308
22
22
22
27
4 903 654,00
9 170 695,52
3 363 429,00
4 903 654,00
56 930,00
56 930,00
56 930,00
56 930,00
56 930,00
56 930,00
0,00
0,00
222
116 106,54
244
223
59 812,68
36 605,00
36 605,00
36 605,00
23 207,68
36 605,00
36 605,00
409 697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 106,54
244
1101
1101
1105
0709
3 363 429,00
244
1101 10 307 22 000
1101 00 000 00000
200 1 200
200 5 200
200 1 200
906 1 026
906 1 008
999 0 000
Прочие работы, услуги ,всего:
200 1 200
200 1 200
906 1 003
906 1 010
906 3 010
906 1 026
906 1 027
906 3 027
999 0 000
999 0 000
Страхование
200 1 200
Оплата работ, услуг для целей капитальных вложений
9 170 695,52
243
244
Работы, услуги по содержанию имущества , всего:
225
000
000
000
000
289 697,00
1101 00 000 00000
120 000,00
244
226
1101 10 307 22 000
1105 10 307 22 000
1101 10 420 22000
1102 10 3Р5 22 Г00
1102 I0 3P5 48 Г00
0709 10 308 27 000
0709 10 308 27 000
0709 10 309 45 600
1101 00 000 00000
0709 00 000 00000
/ 545 668,00
487 468,00
936 200,00
122 000,00
244
227
0,00
0,00
0,00
244
228
1 497 491,50
0,00
0,00
244
310
370 885,80
0,00
0,00
33 500,00
78 200,00
41 800,00
96 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 186 871,00
3 269 894,00
4 810 119,00
1 967 471,00
720 894,00
2 146 319,00
2 219 400,00
2 549 000,00
2 663 800,00
1101 10 307 22 000
10 307 22 000
10 307 22 000
1041622000
00 000 00000
Увеличение стоимости основных средств, всего:
200 1 200
200 1 200
200 5 200
200 5 200
906 1 005
906 3 005
906 1 010
906 3 010
1101
1105
1101
1105
1102
1102
1102
1102
906 1 020
1101 10347 22101
906 1 020
999 0 000
999 0 000
999 0 000
1101 10347 22102
0113 00 000 00000
1101 00 000 00000
0709 00 000 00000
Увеличение стоимости пматериальных запасов,
всего:
200 1 200
200 1 200
200 5 200
200 5 200
999 0 000
999 0 000
999 0 000
Закупка энергетических ресурсов, всего:
200 1 200
200 5 200
200 1 200
200 1 200
999 0 000
999 0 000
292
244
В том числе:
Услуги связи,всего:
200 1 200
200 1 200
999 0 000
Коммунальные услуги, всего:
200 1 200
999 0 000
853
1 497 491,50
10 307 22 000
10 307 22 000
10 307 22 000
10 307 22 000
10 341 S8 270
10 341 48 270
1O35OS8 Г00
10 350 48 Г00
110 000,00
10 985,80
244
340
1101 10 307 22 000
1105 10 307 22 000
1101 10 307 22 000
1105 10 307 22 000
1101 00 000 00000
0709 00 000 00000
0113 00 000 00000
209 598,00
717 635,00
247
1101 10 307 22 000
1101 10 307 22 000
1101 10336 22 000
1105 10 307 22 000
1101 00 000 00000
0709 00 000 00000
927233,00
223
капитальные вложения в объекты
государственной собственности, всего
400
0,00
0,00
0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего :
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
налог на прибыль
1101 00 000 00000
налог на добавленную стоимость
1101 00000 00000
прочие налоги, уменьшающие доход
0113 00 000 00000
X
Прочие выплаты, всего
из них
возврат в бюджет средств субсидии
X
610
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Коды
Год
строк
начала
на 2026г.
закупки
№ п/п
Наименование показателя
Сумма руб.
на 2027г.
Текущий
первый год
финансовый планового
год
периода
на 2028г.
второй год
планового
периода
1
2
3
4
/
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, сг. 5104) (далее - Федеральный закон
№ 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона№ 44-ФЗ и
Федерального закона№ 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
837 371,47
0,00
0,00
26400
X
8 333 324,05
3 363 429,00
4 903 654,00
26410
X
4 459 797,53
3 363 429.00
4 903 654,00
26411
X
4 459 797,53
3 363 429,00
4 903 654,00
26412
X
26420
X
1 186 100,00
0,00
0,00
26421
X
1 186 100,00
0,00
0,00
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона№> 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
5
9 170 695,52
6
3 363 429,00
7
4 903 654,00
в hJUM Числе.
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в юм
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
1.4.1.
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
1.4.2.
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
26422
X
26450
X
2 68 7 426.52
0,00
0,00
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
26451
X
2 687 426,52
0,00
0,00
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом№ 223-ФЗ
26452
X
26500
X
8 333 324,05
3 363 429,00
4 903 654,00
8 333 324,05
3 363 429,00
4 903 654,00
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения
2.
3.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным закономЛ'е 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным закономЛе 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
26610
/ -
Руководитель учреждения
(подписьу /
Директор МБУ «ЦБ»
длешанова Я.С.
(расшифровка подписи)
Соболева И.Н.
(расшифровка подписи)
Исполнитель
Я.В. Шелестовская
(подпись)
(расшифровка подписи)
X
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детскоюношеская спортивная школа"
на 2026 год
Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности
№
п/п
Наименование показателя
Код дохода
1
2
3
1
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование
муниципального имущества
2
Доходы от плановых поступлений в
виде прочих поступлений
от использования имущества,
находящегося в оперативном
управлении бюджетных и
автономных учреждений
Общий объем планируемых поступлений, руб.
Планируемы
Плата (тариф)
й объем
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
арендной
предоставлен
платы за
ия имущества
первый год
второй год
единицу
текущий
в аренду(в
планового
планового
площади
натуральных финансовый год
периода
периода
(объект)
показателях)
4
Итого:
5
6
7
8
X
Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
№
п/п
Наименование показателя
Код дохода
2
3
200 1 200
1
1
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания за счет
средств федерального бюджета
(бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета)
2
Расчет плановых поступлений от
оказания услуг,выполнения работ
сверх установленного
муниципального задания
3
Расчет плановых поступлений от
оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности
Плата (тариф)
за единицу
услуги
4
Общий объем планируемых поступлений, руб.
1Еланируемы
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
й объем
первый год
второй год
оказания
текущий
планового
планового
услуг
финансовый год
периода
периода
7
5
6
8
34 477 600,00
34 644 000,00
38 068 200,00
200 1 200
2 219 400,00
2 549 000,00
2 663 800,00
200 1 200
5 735 800,00
0,00
0,00
200 3 208
0,00
0,00
0,00
Итого
42 432 800,00
37 193 000,00
40 732 000,00
1 826 990,43
0,00
0,00
1 000
в том числе:
платные образовательные услуги:
родительская плата за путевки в
загородные оздоровительные лагеря
и лагеря дневного пребывания детей
4
доходы от продажи путевок в
загородные лагеря за полную
стоимость
Расчет плановых поступлений от
возмещения расходов по решению
судов (возмещения судебных
издержек)
1 826 990,43
999 0 001
0,00
120,00
5
Расчет плановых поступлений в
виде прочих поступлений от
компенсации затрат бюджетных и
автономных учреждений
Итого:
37 193 000,00
40 732 000,00
Сумма, руб.
на 2027 год
первый год
планового
периода
4
на 2028 год
второй год
планового
периода
5
4
Сумма, руб.
на 2027 год
первый год
планового
периода
5
на 2028 год
второй год
планового
периода
6
1 186 100,00
0,00
0,00
906 1 003
936 200,00
0,00
0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в
части расходов на поддержку муниципальных учреждений
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и
спорту
906 1 005
33 500,00
0,00
0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в
части расходов на релизацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к груду и обороне" (ГТО)
906 1 010
41 800,00
0,00
0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в
части расходов на поддержку муниципальных учреждений
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и
906 3 005
78 200,00
0,00
0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в
части расходов на релизацию мероприятий по поэтапному
внедрению Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
906 3 010
96 400,00
0,00
0,00
X
44 259 790,43
Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений
на 2026 год
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором
2
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств
3
Прочие поступления в виде принудительного изъятия
Итого:
Код дохода
текущий
финансовый год
3
X
Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий
на 2026 год
№
п/п
Наименование показателя
Код субсидии
1
2
3
1
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели в части расходов на мероприятия направленные на
повышение безопасности образовательных организаций
текущий
финансовый год
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в
части финансирования расходов, связанных с проведением
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное
время
906 3 027
0,00
0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в
части финансирования расходов, связанных с проведением
мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное
время
906 1 027
0,00
0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в
части финансирования расходов, связанных с подготовкой
оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании
906 1 026
0,00
0,00
0,00
0,00
Сумма, руб.
на 2027 год
первый год
планового
периода
5
на 2028 год
второй год
планового
периода
6
2
3
Субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования физических лиц
4
Прочие безвозмездные поступления, всего
999 0 002
58 053,27
X
1 244 153,27
Итого:
Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами
на 2026 год
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Код дохода
2
Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля,
Итого:
Руководитель учреждения
Я.С. Алешанова
(подпис
Исполнитель
(расшифровка подписи)
Я.В. Шелестовская
(расшифровка подписи)
3
текущий
финансовый год
4
